Korekty faktur#

Fakturę korygującą wystawiasz, gdy trzeba poprawić fakturę już obecną w KSeF — np. zmienić kwoty, stawki VAT albo dane pozycji. Korekta zawsze odwołuje się do faktury źródłowej istniejącej w KSeF.

Co można skorygować#

Oryginałem korekty wystawianej przez Twoją firmę może być wyłącznie faktura, która:

• jest wystawiona przez Twoją firmę (kierunek issued), oraz
• ma status KSeF pending, accepted lub synced (jest aktywna w KSeF).

Przyciskiem "Wystaw korektę" nie da się skorygować faktury otrzymanej (korektę dostajesz wtedy od kontrahenta; jak ją zapisać, opisuje sekcja "Korekta otrzymana" niżej), wersji roboczej (draft) ani faktury lokalnej — korekta FA(3) wymaga referencji do faktury istniejącej w KSeF.

Jak wystawić korektę#

1. Otwórz szczegóły faktury źródłowej i kliknij Wystaw korektę.
2. Alternatywnie utwórz nową korektę i wybierz fakturę źródłową w liście korygowalnych faktur — lista jest filtrowana po statusie KSeF i kierunku, więc widać tylko faktury, które wolno skorygować.
3. Wprowadź poprawione wartości. Korekta zostaje powiązana z oryginałem i otrzymuje numer z odrębnej numeracji korekt.

Korekta otrzymana#

Korektę od kontrahenta, która nie przyszła przez KSeF (np. od firmy zagranicznej), dodasz ręcznie jak każdą fakturę otrzymaną: kierunek Otrzymana i typ korekty. Wskazanie faktury korygowanej nie jest tu wymagane: za dane korekty w KSeF odpowiada wystawca. Lista Korygowane faktury pokazuje faktury tego kontrahenta pobrane z KSeF; jeśli korygowanej faktury na niej nie ma, wpisz jej numer i datę wystawienia (oraz numer KSeF, jeśli był) w polach Faktura korygowana spoza aplikacji.

Zapisana korekta pokazuje te dane w szczegółach i na PDF tak samo jak korekta pobrana z KSeF. Tak samo działa import korekty otrzymanej z pliku XML: gdy korygowanej faktury nie ma w aplikacji, jej numer i data trafiają do tych pól.

Typy korekt FA(3)#

Numeracja korekt#

Korekty używają osobnej sekwencji numeracji, niezależnej od faktur podstawowych. Dzięki temu numery korekt nie mieszają się z numerami zwykłych faktur.

Zobacz też#

• Faktury wystawione — wystawianie faktury źródłowej
• Statusy faktur — co oznaczają statusy pending, accepted, synced
• Synchronizacja KSeF — jak faktura trafia do KSeF