Korekty faktur#
Fakturę korygującą wystawiasz, gdy trzeba poprawić fakturę już obecną w KSeF — np. zmienić kwoty, stawki VAT albo dane pozycji. Korekta zawsze odwołuje się do faktury źródłowej istniejącej w KSeF.
Co można skorygować#
Oryginałem korekty może być wyłącznie faktura, która:
- jest wystawiona przez Twoją firmę (kierunek issued), oraz
- ma status KSeF pending, accepted lub synced (jest aktywna w KSeF).
Nie da się skorygować faktury otrzymanej (korektę dostajesz wtedy od kontrahenta), wersji roboczej (draft) ani faktury lokalnej — korekta FA(3) wymaga referencji do faktury istniejącej w KSeF.
Jeśli faktura nie spełnia tych warunków, przycisk "Wystaw korektę" jest niedostępny, a faktura nie pojawia się na liście faktur do skorygowania.
Jak wystawić korektę#
- Otwórz szczegóły faktury źródłowej i kliknij Wystaw korektę.
- Alternatywnie utwórz nową korektę i wybierz fakturę źródłową w liście korygowalnych faktur — lista jest filtrowana po statusie KSeF i kierunku, więc widać tylko faktury, które wolno skorygować.
- Wprowadź poprawione wartości. Korekta zostaje powiązana z oryginałem i otrzymuje numer z odrębnej numeracji korekt.
Typy korekt FA(3)#
| Typ | Zastosowanie |
|---|---|
| VAT_CORRECTING | Korekta zwykłej faktury VAT |
| ADVANCE_CORRECTING | Korekta faktury zaliczkowej |
| SETTLEMENT_CORRECTING | Korekta faktury rozliczeniowej |
Numeracja korekt#
Korekty używają osobnej sekwencji numeracji, niezależnej od faktur podstawowych. Dzięki temu numery korekt nie mieszają się z numerami zwykłych faktur.
Zobacz też#
- Faktury wystawione — wystawianie faktury źródłowej
- Statusy faktur — co oznaczają statusy pending, accepted, synced
- Synchronizacja KSeF — jak faktura trafia do KSeF