# Korekty faktur

Fakturę korygującą wystawiasz, gdy trzeba poprawić fakturę już obecną w KSeF — np. zmienić kwoty, stawki VAT albo dane pozycji. Korekta zawsze odwołuje się do faktury źródłowej istniejącej w KSeF.

## Co można skorygować

Oryginałem korekty może być wyłącznie faktura, która:

- jest **wystawiona** przez Twoją firmę (kierunek _issued_), oraz
- ma status KSeF **pending**, **accepted** lub **synced** (jest aktywna w KSeF).

Nie da się skorygować faktury otrzymanej (korektę dostajesz wtedy od kontrahenta), wersji roboczej (draft) ani faktury lokalnej — korekta FA(3) wymaga referencji do faktury istniejącej w KSeF.

> [!TIP]
> Jeśli faktura nie spełnia tych warunków, przycisk "Wystaw korektę" jest niedostępny, a faktura nie pojawia się na liście faktur do skorygowania.

## Jak wystawić korektę

1. Otwórz szczegóły faktury źródłowej i kliknij **Wystaw korektę**.
2. Alternatywnie utwórz nową korektę i wybierz fakturę źródłową w **liście korygowalnych faktur** — lista jest filtrowana po statusie KSeF i kierunku, więc widać tylko faktury, które wolno skorygować.
3. Wprowadź poprawione wartości. Korekta zostaje powiązana z oryginałem i otrzymuje numer z odrębnej numeracji korekt.

## Typy korekt FA(3)

| Typ | Zastosowanie |
| --- | --- |
| **VAT_CORRECTING** | Korekta zwykłej faktury VAT |
| **ADVANCE_CORRECTING** | Korekta faktury zaliczkowej |
| **SETTLEMENT_CORRECTING** | Korekta faktury rozliczeniowej |

## Numeracja korekt

Korekty używają osobnej sekwencji numeracji, niezależnej od faktur podstawowych. Dzięki temu numery korekt nie mieszają się z numerami zwykłych faktur.

## Zobacz też

- [Faktury wystawione](https://ksefka.com/docs/faktury-wystawione) — wystawianie faktury źródłowej
- [Statusy faktur](https://ksefka.com/docs/statusy-faktur) — co oznaczają statusy pending, accepted, synced
- [Synchronizacja KSeF](https://ksefka.com/docs/synchronizacja-ksef) — jak faktura trafia do KSeF