# Faktury otrzymane

Faktury otrzymane to faktury wystawione przez kontrahentów na Twoją firmę. Trafiają do KSeFki na dwa sposoby: automatycznie przez synchronizację z KSeF lub ręcznie.

## Synchronizacja z KSeF

Faktury otrzymane pobierane są automatycznie podczas synchronizacji KSeF. Po synchronizacji pojawiają się na liście faktur ze statusem **Zsynchronizowana**.

Aby ręcznie uruchomić synchronizację, kliknij **Synchronizuj KSeF** na **Pulpicie** lub poczekaj na automatyczną synchronizację (jeśli włączona w ustawieniach).

Szczegóły synchronizacji — patrz [Synchronizacja KSeF](https://ksefka.com/docs/synchronizacja-ksef).

## Ręczne dodawanie

Faktury od kontrahentów zagranicznych nie trafiają do KSeF — możesz je dodać ręcznie, aby mieć pełny obraz kosztów w jednym miejscu. Dodawanie tych faktur nie jest wymagane przez KSeF.

1. Utwórz nową fakturę
2. Ustaw kierunek na **Otrzymana**
3. Wypełnij dane kontrahenta i pozycje
4. Zapisz

Ręcznie dodana faktura otrzymuje status **Zewnętrzna** — oznacza, że nie pochodzi z KSeF. Można ją edytować i usuwać, ale nie można jej synchronizować z KSeF.

## Przeglądanie faktur otrzymanych

Na liście faktur użyj filtrów, aby wyświetlić tylko faktury otrzymane. Na **Pulpicie** kliknij kafelek **Otrzymane (ten miesiąc)**, aby szybko przejść do filtrowanej listy.

![Lista faktur otrzymanych w zakładce Otrzymane](https://media.ksefka.com/docs/faktury-otrzymane-lista.webp?v=1)

_Zakładka Otrzymane — faktury zsynchronizowane z KSeF, z numerem wystawcy i statusem._

Każda faktura otrzymana zawiera:

- Numer faktury nadany przez wystawcę
- Numer KSeF (jeśli zsynchronizowana)
- Dane kontrahenta (wystawcy)
- Pozycje z kwotami netto, VAT i brutto
- Daty: wystawienia, sprzedaży, płatności

## Zapłać QR-em (PRO)

W szczegółach nieopłaconej faktury otrzymanej w PLN wyświetla się kod QR w standardzie ZBP ("zeskanuj i zapłać"). Zeskanuj go w aplikacji swojego banku — numer rachunku sprzedawcy, kwota, tytuł przelewu i NIP odbiorcy wypełnią się same. Po opłaceniu oznacz fakturę jako zapłaconą, a kod zniknie.

- Numer rachunku pochodzi z faktury (pole płatności w KSeF) — gdy faktura go nie zawiera, zamiast kodu zobaczysz stosowny komunikat
- Dla kwot powyżej 9 999,99 zł (limit formatu ZBP) kod przenosi dane przelewu bez kwoty — aplikacja pokazuje ją obok, do wpisania ręcznie w banku
- Kod dotyczy przelewów krajowych — faktury w PLN

> [!TIP]
> Przed zatwierdzeniem przelewu porównaj numer rachunku z QR z numerem na fakturze lub na białej liście podatników — KSeFka przenosi dane z faktury, ale decyzję o płatności podejmujesz w aplikacji banku.

## Oznaczanie jako przeczytane

Nowe faktury z synchronizacji są domyślnie nieprzeczytane. Liczba nieprzeczytanych faktur widoczna jest jako czerwona etykieta w menu bocznym przy **Faktury**.

Aby oznaczyć jako przeczytaną:

- Otwórz fakturę — zostanie automatycznie oznaczona
- Lub zaznacz wiele faktur na liście i użyj akcji zbiorczej **Oznacz jako przeczytane**

## Filtrowanie

Na liście faktur dostępne są te same filtry co dla faktur wystawionych:

- `kontrahent:` — szukaj po nazwie lub NIP kontrahenta
- `numer:` — szukaj po numerze faktury
- `wartosc-od:` / `wartosc-do:` — filtruj po kwocie brutto
- `przedmiot:` — szukaj w nazwach pozycji
- `status:` — filtruj po statusie (np. `status:zsynchronizowana`)

## Generowanie PDF

Dla każdej faktury otrzymanej możesz wygenerować PDF:

- Otwórz szczegóły faktury
- Kliknij przycisk generowania PDF
- Wybierz wersję językową (polski lub angielski)

PDF dla faktur zsynchronizowanych z KSeF zawiera numer KSeF.

## Podsumowanie na pulpicie

Na **Pulpicie** widoczne jest:

- **Otrzymane (ten miesiąc)** — liczba faktur otrzymanych w bieżącym miesiącu
- **Podsumowanie miesięczne** — łączna kwota brutto otrzymanych faktur z podziałem na waluty

## Filtr jednostki wewnętrznej (firmy wielooddziałowe)

Jeśli firma ma kilka placówek lub działów na jednym NIP, dostawcy mogą adresować faktury zakupu do konkretnej jednostki przez pole **Podmiot3 "Odbiorca"** z identyfikatorem **IDWew** (`NIP-XXXXX`). Możesz ograniczyć widok do jednej takiej jednostki:

![Sekcja Filtr jednostki w ustawieniach firmy](https://media.ksefka.com/docs/filtr-jednostki.webp?v=1)

_Filtr jednostki wewnętrznej — zawęża widok do zakupów jednej placówki (IDWew)._

1. Wejdź w **Ustawienia → Firmy → (edytuj firmę) → Filtr jednostki**.
2. Wpisz IDWew jednostki (np. `1234567890-00001`) i zapisz.

Po ustawieniu profil pokazuje wyłącznie faktury zakupu zaadresowane do tej jednostki — dotyczy to listy faktur, liczników na pulpicie, podsumowania miesięcznego oraz licznika nieprzeczytanych. Filtr obejmuje też sprzedaż: faktury wystawione oznaczone IDWew **innej** jednostki (Podmiot3 w roli wystawcy, np. "JST — wystawca") są ukrywane, a faktury bez oznaczenia jednostki (w tym robocze tworzone w aplikacji) pozostają widoczne.

> [!WARNING]
> Faktury rozliczane między jednostkami tej samej firmy mogą po synchronizacji trafić na stronę sprzedaży — wtedy o widoczności decyduje IDWew wystawcy, nie odbiorcy.

Nad listą faktur pojawia się baner "Pokazuję tylko jednostkę: …" z przyciskiem **Pokaż wszystkie**, który tymczasowo wyłącza filtr (bez kasowania ustawienia — po ponownym uruchomieniu lub zmianie firmy filtr wraca).

> [!WARNING]
> Filtrowanie jest lokalne (na podstawie zsynchronizowanych danych) i nie wymaga osobnego logowania do KSeF jako jednostka — to inne zagadnienie niż [uwierzytelnianie subjednostki przez IDWew](https://ksefka.com/docs/synchronizacja-ksef). Filtr dotyczy widoków aplikacji; lista faktur przez CLI/MCP nie jest nim ograniczana.